راهنمای کامل تایید صورتحساب در سامانه مودیان، بعد از ارسال صورتحساب به سامانه مودیان چه اتفاقی رخ می دهد؟ منظور از واکنش خریدار نسبت به صورتحساب در سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

بعد از ارسال فاکتور به سامانه مودیان و مشاهده پیام موفقیت ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی، هنوز کار تمام نشده است!

در سامانه مودیان، بعد از ارسال صورتحساب به سامانه مودیان، در صورتی که خریدار شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد، باید نسبت به صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان واکنش نشان دهد.

• در صورتی که خریدار (در صورتی که خریدار شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد)، فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان را تایید کند، صورتحساب ثبت شده در سامانه مودیان اعتبار نهایی پیدا میکند.
• چنانچه خریدار (در صورتی که خریدار شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد) فاکتور را رد (عدم تائید) کند، شما به عنوان فروشنده کالا و خدمات با یک چالش مالیاتی روبرو هستید.

در ادامه، کلیه حالتهای مختلف فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان را از لحظه ارسال تا تایید نهایی بررسی می‌کنیم:

مرحله ۱: عبور صورتحساب از دروازه اعتبارسنجی سامانه مودیان

در اولین مرحله و قبل از اینکه فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان به دست خریدار برسد، صورتحساب توسط سامانه مودیان مالیاتی به صورت مکانیزه و خودکار بررسی و اعتبارسنجی می شود:

• آیا شناسه کالا و خدمات ثبت شده در فاکتور ارسال شده به سامانه مودیان معتبر است؟
• آیا نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صحیح است؟
• آیا شناسه حافظه مالیاتی فروشنده کالا و خدمات فعال است؟

اگر تمامی موارد بالا صحیح باشد، فاکتور «تایید سیستمی» می‌شود و در کارپوشه فروشنده کالا و خدمات به عنوان ” صورتحساب فروش” نمایش داده می شود.

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

مرحله ۲: نمایش فاکتور در کارپوشه خریدار (در صورتی که خریدار شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد)

چنانچه خریدار کالا و خدمات، شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد و فروشنده صورتحساب نوع 1 را در سامانه مودیان ثبت کرده باشد، فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان بعد از انجام مرحله اعتبارسنجی، در کارپوشه خریدار هم نمایش داده می‌شود.

راهنمای جامع اصلاح، ابطال و برگشت از فروش صورتحساب در سامانه مودیان

مرحله ۳: واکنش خریدار نسبت به فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان مالیاتی (در صورتی که خریدار شرکت یا فعال اقتصادی دارای پرونده مالیاتی باشد)

خریدار از لحظه‌ای که فاکتور در کارپوشه‌اش نمایش داده می شود، دقیقاً ۳۰ روز فرصت دارد تا یکی از دو کار را انجام دهد:

• تایید صورتحساب در سامانه مودیان: انجام این مورد یعنی بله، من این کالا و خدمات را با این قیمت خریدم”. (در این حالت اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار کالا و خدمات لحاظ می‌شود).
• رد صورتحساب در سامانه مودیان: انجام این مورد یعنی “خیر، این فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان اشتباه است یا من (به عنوان خریدار) کالا و خدمات درج شده در صورتحساب را نخریدم“. (خریدار باید دلیل رد صورتحساب را هم بنویسد).

اولین قدم برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان چیست؟

مرحله ۴: تایید سیستمی صورتحساب سامانه مودیان

اگر ۳۰ روز گذشت و خریدار هیچ واکنشی نسبت به صورتحساب ثبت شده در سامانه مودیان نشان نداد (صورتحساب را نه تایید کرد، نه رد)، سامانه مودیان سکوت خریدار را به منزله «رضایت» تلقی می‌کند و به عبارت دیگر فاکتور ثبت شده در سامانه مودیان به صورت «تایید سیستمی» نهایی می‌شود و اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای خریدار منظور شده و صورتحساب فروش نیز برای فروشنده قطعی می‌گردد.

جمع‌بندی و راهکار هوشمندانه

مدیریت وضعیت صدها فاکتور (کدام  صورتحساب تایید شد؟ کدام فاکتور رد شد؟ کدام فاکتور مهلت ۳۰ روزش گذشت؟) در کارپوشه شلوغ سامانه مودیان، کار دشواری است.

اگر خریداری فاکتوری را رد کند و شما متوجه نشوید، حساب‌وکتاب مالیاتی‌تان به هم می‌ریزد.

در نرم‌افزار ایزی‌حساب، ما یک داشبورد هوشمند داریم که وضعیت لحظه‌ای فاکتورها را نشان می‌دهد.

پیشنهاد خواندنی: راهنمای تایید صورتحساب فصل بهار 1403

• اگر فاکتوری توسط خریدار رد شود، نرم افزار ایزی حساب گزارش آن را با نمایش پیغام هشدار به شما نشان می دهد.
• چنانچه فاکتوری توسط خریدار تایید شود، نرم افزار ایزی حساب گزارش آن را با نمایش پیغام سبز رنگ به شما نشان می دهد.

با ایزی حساب به صورت لحظه از وضعیت صورتحساب ثبت شده در سامانه مودیان مالیاتی اطلاع دارید، بدون اینکه نیاز باشد هر روز کارپوشه مالیاتی را بررسی و چک کنید.

همین حالا با ۱۵ روز تست رایگان ایزی حساب، مدیریت هوشمند چرخه فاکتورهایتان را شروع کنید